Číslo faktúry | | Odberateľ | | Popis fakturovaného plnenia | Suma | | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Príloha |
| Názov | Sídlo | IČO | | s DPH | bez DPH | | | |
2022010001 | SARO Slovakia s.r.o. | Ventúrska 7, 811 01 Bratislava | 48136689 | prenájom TANA | 1800,00 | | 10.01.2022 | 14.01.2022 | |
2022010002 | ENVI-PAK a.s. | Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava | 35858010 | nákup letákov | 840,00 | | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
2022010003 | Centrum sociálnych služieb Zátišie | Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina | 00695432 | vyúčtovanie pohrebu | 450,30 | | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
2022010004 | Centrum sociálnych služieb Zátišie | Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina | 00695432 | vyúčtovanie pohrebu | 450,30 | | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
2022010005 | Centrum sociálnych služieb Zátišie | Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina | 00695432 | vyúčtovanie pohrebu | 485,40 | | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
2022010006 | Centrum sociálnych služieb Zátišie | Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina | 00695432 | vyúčtovanie pohrebu | 450,30 | | 18.01.2022 | 21.01.2022 | |
2022010007 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinová 2, 812 72 Bratislava | | prevoz na pitvu | 254,72 | | 20.01.2022 | 21.01.2022 | |
2022010008 | J&F Company s.r.o. | Stanična 2648/21, 069 01 Snina | 46796771 | vyúčtovanie pohrebu | 155,00 | | 20.01.2022 | 21.01.2022 | |
2022010009 | J&F Company s.r.o. | Stanična 2648/21, 069 01 Snina | 46796771 | vyúčtovanie pohrebu | 66,00 | | 20.01.2022 | 21.01.2022 | |
2022010010 | Ivan Kolcun- ml. | | | odpredaj plechu | | 243,00 | 20.01.2022 | 21.01.2022 | |
2022010011 | Telepianová Júlia | | | traktorová vlečka | 58,80 | | 21.01.2022 | 21.01.2022 | |
2022010012 | Centrum sociálnych služieb Zátišie | Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina | 00695432 | vyúčtovanie pohrebu | 660,00 | | 24.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010013 | T.A.D. SNINA, s.r.o. | Gagarínova 1583/28, 069 01 Snina | 36510556 | zimná údržba | 131,66 | | 24.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010014 | Notax Consulting spol. s.r.o. | Fidlikova 3, 066 01 Humenné | 36472166 | zimná údržba | 129,96 | | 25.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010015 | J&F Company s.r.o. | Stanična 2648/21, 069 01 Snina | 46796771 | vyúčtovanie pohrebu | 809,00 | | 25.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010016 | AUTOTEX s.r.o. | Perečínska 2708, 069 01 Snina | 35978601 | vývoz odpadu z VKK | 696,07 | | 26.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010017 | MOPS PRESS s.r.o. | Strojárska 4410, 069 01 Snina | 36471267 | vývoz odpadu z VKK | 433,50 | | 26.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010018 | ARTMIE, spol. s.r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina | 36731684 | zimná údržba | 105,85 | | 26.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010019 | Mesto Snina, Mestský úrad | Strojárska 2060/95 | 00323560 | zimná údržba – pohotovosť | 3500,00 | | 26.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010020 | Miroslav Hišem | Vihorlatská 285/107 | 37003569 | zimná údržba | 21,60 | | 26.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010021 | J&F Company s.r.o. | Stanična 2648/21, 069 01 Snina | 46796771 | vyúčtovanie pohrebu | 70,00 | | 27.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010022 | Grundzová Adriana | | | vyúčtovanie pohrebu | 99,00 | | 27.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010023 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinová 2, 812 72 Bratislava | | prevoz na pitvu | 232,52 | | 27.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010024 | Centrum sociálnych služieb Zátišie | Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina | 00695432 | vyúčtovanie pohrebu | 632,99 | | 27.01.2022 | 28.01.2022 | |
2022010025 | Kurek Rastislav | | | vývoz odpadu z VKK | 239,97 | | 28.01.2022 | 28.01.2022 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |